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柜员必须严格按权限办理业务,超过自身权限,必须经过相应级别主管授权,超过其业务范围,必须过渡给其他柜员办理。
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柜员应定期或不定期更换密码,密码泄露造成的一切后果由柜员承担。
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柜员临时离岗无须办理临时签退,但要将印章、现金、凭证等入箱上锁。
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柜员因权限控制不能单独完成的业务,应选择92跨柜员过渡交易进行处理。
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临柜业务包括现金业务、转账业务和日间批量业务,数据运行中心业务为日终批量业务。
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日间行部签到时先由一名一级以上主管作“授权签到”,然后由本机构另一名一级以上主管作“非授权签到”,经已授权签到的主管授权后,行部签到成功。
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普通柜员(包括主管)以指纹进行柜员非授权签到,登录ABIS进入各子系统,选择相关交易办理日常业务。
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柜员办理业务前必须办理签到手续,签到分为授权签到和非授权签到。
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柜员应与随车业务员做好交接工作,但不需要检查现金箱是否完好无损。
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柜员对其权限内的不同子系统账户之间的转账业务,选择91过渡交易,按“先借记过渡,后贷记过渡”的原则进行处理。
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柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
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现金存入时,柜员清点客户缴存的现金,审核现金收款凭证和清点现金无误后,按照“先记账,后收款”的原则办理业务。
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大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。
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柜员在每日营业前应清理柜台,查看办理业务需用的各类凭条、办公用品是否准备齐全。开启终端、打印机、点钞机、对讲机等设备,检查系统、设备是否正常工作。
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年度决算时,要清理核对内部账务,包括内容有( )。
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柜员调离交接应办理的交接手续包括( )。
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关于授权责任界定,下列说法正确的是( )。
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下列情况需办理交接的是( )。
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柜员年终决算日后的工作包括( )。
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自助设备网点管理员职责包括( )。
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会计科目的制定应遵循的原则是( )。
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特殊日的业务处理是指除正常的业务处理外,根据系统的约定,在特定的日期由系统或柜员处理的业务。特殊日分为( )和月末、季末、年末等。
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运营主管对柜员现金箱检查包括( )。
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下面哪些符合柜员实物现金箱锁具管理规定( )。
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授权时,授权主管需审核相关业务的( )。
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